OBYC Olika transaktioner som BSX, GBB Lagerplacering (BSX) - Denna transaktion används för alla inlägg till lagerkonton. Sådana inlägg görs, till exempel: I lagerhantering vid varorintäkter till egna aktier och varoremissioner från eget lager. Vid fakturainvertering om prisskillnader uppstår i samband med inkommande fakturor för material som värderas till glidande genomsnittspris och det finns tillräcklig lagertäckning. Vid orderuppgörelse varierar ordern till ett material med glidande genomsnittspris och de faktiska kostnaderna vid avveckling varierar från de faktiska kostnaderna vid tidpunkten för varukvittot. Eftersom transaktionen är beroende av värderingsklassen är det möjligt att hantera Material med olika värderingsklasser i separat lagerkonton. Varning: Var försiktig så att: Ett lagerkonto används inte för någon annan transaktion än BSX. Bokningar görs inte manuellt till kontot. Kontot är inte ändrat i produktivsystemet innan alla aktier har bokats ut ur det. I övrigt skulle skillnader uppstå mellan det totala lagervärdet av materialmaterielregistret och balansen på lagerkontot. Avräkningsposter för lagerpostering (GBB) - Avräkningsposter för lagerposter används i Lagerhantering. De är beroende av den kontogruppering som varje rörelse typ är tilldelad till. Följande kontogrupperingar definieras i standardsystemet: AUA: för orderavräkning AUF: för varor kvitton för order (utan kontoutdelning) och för orderavveckling om AUA inte upprätthålls AUI: Efterföljande justering av faktiskt pris från kostnadscenter direkt till material (med kontoutdelning) BSA: För inbördes inlösen av lagerbalanser INV: för utgifter från inventeringsskillnader VAX: för varor för försäljningsorder utan kontotilldelningsobjekt (kontot är inte ett kostnadselement) VAY: för varorproblem för försäljningsorder med kontoobjektobjekt (konto är ett kostnadselement) VBO: För konsumtion från lager av material som tillhandahålls till leverantör VBR: för interna varor (till exempel för kostnadscenter) VKA: för orderorderkontouppdrag (till exempel för enskild inköpsorder ) VKP: för projektkontouppgift (till exempel för individuell PO) VNG: för skrotningsdestruktion VQP: för uttag av prov utan kontouppdrag VQY: för provvit hdrawals med kontoutdelning ZOB: för varor kvitto utan inköpsorder (mvt typ 501) ZOF: för varor kvitton utan produktionsorder (mvt typer 521 och 531) Du kan också definiera dina egna konto grupper. Om du har för avsikt att posta varukostnader för kostnadscentraler (mvt-typ 201) och varor för beställningar (mvt-typ 261) för att separera förbrukningskonton, kan du tilldela kontogruppen ZZZ till rörelse typ 201 och kontogruppering YYY till förflyttningstyp 261. Varning: Om du använder varukvitton utan inköpsorder i ditt system (rörelsestyp 501) måste du kolla vilka konton grupperingarna tilldelas ZOB. Om du förväntar dig fakturor för varukvitton, och dessa fakturor kan bara bokas i Redovisning, kan du ange ett clearingkonto (liknar ett GRIR clearing konto men utan öppen objekthantering), som rensas i Redovisning när du skickar leverantörsfakturan . Observera att varubevakningen värderas med materialets värderingspris om inget externt belopp har bokförts. Eftersom inget kontouppdrag har angivits i standardsystemet, är det tilldelade kontot inte definierat som ett kostnadselement. Om du tilldelar ett kostnadselement måste du ange ett kontouppdrag via fältvalet eller behålla en automatisk kontouppgift för kostnadselementet. GRIR clearing (WRX) - Inbetalningar till GRIR clearingkonto förekommer vid varor och fakturakvitton mot inköpsorder. Varning: Du måste ställa in saldon i lokal valuta-indikator för GRIR-clearingkontot så att de öppna objekten kan rensas. Prisskillnader (PRD) - Prisskillnader uppstår för material värderade till standardpris för alla rörelser och fakturor med ett värde som skiljer sig från standardpriset. Exempel: Varukvitton mot inköpsorder (om PO-priset skiljer sig från standardprisprissättningen), varoremissioner för vilka ett externt belopp anges, fakturor (om fakturapriset skiljer sig från PO-priset och standardpriset). Prisskillnader kan också uppstå för material med rörligt genomsnittspris om det inte finns tillräckligt med lager för att täcka den fakturerade kvantiteten. Vid varuförändringar i det negativa området ändras inte det rörliga genomsnittspriset. Istället redovisas eventuella prisskillnader som uppkommer till ett prisskillnadskonto. Beroende på inställningarna för inläggsreglerna för PRE för transactionevent, är det möjligt att arbeta med eller utan kontoändring. Om du använder kontoändring finns följande ändringar tillgängliga i standardsystemet: Ingen för varor och faktura kvitton mot inköpsorder. Köpkonto (EIN), inköpskonto (EKG), fraktköpskonto (FRE) Dessa transaktioner används endast om inköpskontohantering är aktiv i företagskoden. Obs På grund av särskilda lagkrav har denna funktion utvecklats speciellt för vissa länder (Belgien, Spanien, Portugal, Frankrike, Italien och Finland). Innan du använder den här funktionen, kontrollera om du behöver använda den i ditt land. Få hjälp till dina SAP FICO-problem SAP FICO Forum - Har du en SAP FICO-fråga Allt innehåll på webbplatsen är upphovsrättskopiera erpgreat och innehållsförfattarna. Alla rättigheter förbehållna. Alla produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag. Sidan erpgreat är inte på något sätt ansluten till SAP AG. Allt arbete görs för att säkerställa innehållets integritet. Information som används på denna sida är på egen risk. Innehållet på denna webbplats får inte reproduceras eller omfördelas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från erpgreat eller innehållsförfattarna. Skillnad mellan MR21 och MR22 Transaktion I MR21-- Du måste ange det nya priset och det kommer direkt att ändra det glidande genomsnittspriset eller standardpris med referens till materialmasterns inställningar. T. ex. Materialnummer: ZZZZZZZ Materialpris: 20.00 Om du använder MR21 kan du ändra priset direkt till 23 eller 25 vad du behöver. I MR22-- Du måste ange beloppet behöver justeras och det kommer att slå det glidande genomsnittspriset eller standardpriset med referens till den mängd du har på lager. E. g Materialnummer: ZZZZZZ Materialpris: 0,17 Antal: 191 Nos Totalt värde. 31.57 (31.571910.17) Om du anger debitering eller kredit på detta material. Antag om du vill lägga till 100,00 på det här materialet. Efter bytet Materialnummer: ZZZZZZ Materialpris: 0,69 Antal: 191 Nos Totalt värde. 131,57 (131,571910,69) I stället för att öka värdet du kan decerease också. (genom att ange negativt värde) Detta är skillnaden mellan dessa två transaktioner. (c) gotothings Allt material på denna sida är upphovsrätt. Allt arbete görs för att säkerställa innehållets integritet. Information som används på denna sida är på egen risk. Alla produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag. Webbplatsöversikten är inte på något sätt ansluten till SAP AG. All obehörig kopiering eller spegling är förbjuden. Hur använder du negativa bestånd och dess syfte Var vänlig informera mig hur du använder negativa bestånd. Huvudsakligen för vilket ändamål detta koncept används. Vilka inställningar krävs för att behålla negativt lager. Negativa bestånd kan användas för ett antal olika affärsscenarier, till exempel: 1. Om en materialleverans går till en kund, men produktionen ännu inte har bekräftats (och det finns inte tillräckligt med lager för att tillgodose kravet) istället för att få underskottet i lager. meddelande när problemet görs för leveransen, tillåter systemet dig att utfärda materialet och din inventering kommer att visa en negativ mängd tills produktionsbekräftelsen utförs. 2. Jag hade en klient som använde denna funktionalitet för att spåra komponentanvändningen för sina underleverantörer. De skulle bekräfta produktionen under en hel månad för FERT-material som tillverkas av underentreprenören. Börja månaden med noll lager för alla komponenter, då i slutet av månaden skulle värdet av komponentbeståndet (bortse från negativa tecknet) dras av från det belopp de betalade för de utförda tjänsterna. I avtalet såldes komponenterna till underleverantören men ingen fakturering har någonsin skett för komponenterna. Bara ett ord av försiktighet. Negativa beståndsvärden för material kan ge upphov till många frågor i redovisningssyfte i slutet av räkenskapsperioderna. Det har varit flera anledningar att använda den negativa aktiefunktionen som omfattas av branschens specifika företagskrav. För oss har vi bestämt oss för att använda denna negativa aktiefunktion på grund av följande skäl: 1) Försäljning av färdiga produkter till kunder. Vi är cementproducent och för att undvika förseningar i att sälja våra produkter till våra kunder bestämde vi oss för att tillåta negativ beståndsbeställning eftersom det är av vår cementindustri att cement efter att ha packats levereras direkt till våra kunder, dvs. ingen tillfällig lagring krävs. 2) Justering av lagerstocksrörelse med produktionsprocess, där mottagningen av råvaror och förbrukningsmaterial av någon anledning inte behölls i tid, vilket resulterade i avbrott i processorderbekräftelse. Kan någon berätta för mig vad som påverkar negativa aktier i materialvärdering, dvs. glidande medel Som ni vet har negativt lager negativt värde, vilket kommer att få direkt inverkan på finanserna. Säg att du har ett material om 10 vardera, totalt värde 10,00 i lager och sedan du aktiverat negativt lager i systemet (värderingsområdet och platsen för lagringsplats) om du försöker utfärda ett lager på 20 varianter kommer systemet att visa lager av negativ 10 och värde -10,00. Därefter, om du försöker göra varukvitto på 20 varianter av totalt värde 20,00 material kommer att ha originalstatus när du startade. Men om värdet är annorlunda, säg 25.00, då kommer glidande medelvärde att komma från 15. Varför har mitt lager ett negativt börsvärde. Lagervärdet är 0. När jag vill göra GR, är systemet fel och felmeddelande säger att mitt lager är negativt. Hur kan jag kringgå det. Mitt antagande var att du använder MAP (Moving Average Price) Price Control för ditt material och att det fanns en prisskillnad mellan IR-värdet och GR-värdet där IR-värdet lt PO-värde. I det här fallet kommer prisskillnaden att krediteras till ditt lager och eftersom prisskillnadsvärdet överstiger ditt nuvarande börsvärde, inträffade detta negativa värde. (c) gotothings Allt material på denna sida är upphovsrätt. Allt arbete görs för att säkerställa innehållets integritet. Information som används på denna sida är på egen risk. Alla produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag. Webbplatsöversikten är inte på något sätt ansluten till SAP AG. All obehörig kopiering eller spegling är förbjuden.
No comments:
Post a Comment